今年以來(lái)，中石化廣東石油分公司認(rèn)真貫徹落實(shí)總部“兩保三不降兩提高”的工作部署，以“突出經(jīng)營(yíng)、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)、降低費(fèi)用、完善機(jī)制”為主線開展工作，全力擴(kuò)銷增效。一季度的經(jīng)營(yíng)取得了總量規(guī)模擴(kuò)大、零售增長(zhǎng)、終端比例提高、運(yùn)行費(fèi)用降低、效益增加的成效。三油總銷441.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)近40％。其中成品油銷售354萬(wàn)噸，完成總部計(jì)劃的109.9%，同比增銷59.79萬(wàn)噸，增幅20.3%；零售237.75萬(wàn)噸，完成總部計(jì)劃的101%，同比增銷20.13萬(wàn)噸，增幅9.3%；直銷72.14萬(wàn)噸，完成總部計(jì)劃的115.1%，同比增銷15.52萬(wàn)噸，增幅27.4%。市場(chǎng)占有率已由去年年底的61.4％提升到現(xiàn)在的66.5％。

外拓市場(chǎng)，內(nèi)部挖潛是廣東石油分公司決勝市場(chǎng)的法寶。今年以來(lái)，他們堅(jiān)持每日組織碰頭會(huì)、每周召開營(yíng)銷調(diào)度會(huì)議、每月召開經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)，動(dòng)態(tài)分析市場(chǎng)和營(yíng)銷變化，站在一個(gè)新的高度進(jìn)行營(yíng)銷分析，將零售增量作為今年經(jīng)營(yíng)工作的首要任務(wù)：全年安排加油站提量改造費(fèi)用1156.8萬(wàn)元，傾斜資源支持零售；召開省公司班子到市公司ME、站長(zhǎng)、加油員的零售增量座談會(huì)，歸納了從價(jià)格安排、網(wǎng)點(diǎn)設(shè)施、加油卡、費(fèi)用、用工等方面制約零售增量的28個(gè)主要問(wèn)題，制定19項(xiàng)增量措施；以做大零售為思路，提高市公司零售酬薪計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)動(dòng)積極性；對(duì)零售價(jià)格實(shí)施優(yōu)惠額度管理，省公司管額度和價(jià)格底線，分公司具體定價(jià)，靈活參與競(jìng)爭(zhēng)，做精做大零售；開展加油卡進(jìn)社區(qū)、4S店等推介活動(dòng)，一季度發(fā)卡量同比增幅55.9%，充值金額同比增幅47%；根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)際布設(shè)90號(hào)汽油網(wǎng)點(diǎn)，搶占市場(chǎng)份額，一季度共銷90號(hào)汽油7.2萬(wàn)噸，同比增幅237%；加大零售大客戶開發(fā)維護(hù)力度，一季度固定大戶增加644個(gè)，月均增量2.2萬(wàn)噸；努力擴(kuò)大水上市場(chǎng)占有，一季度水上零售5.09萬(wàn)噸，同比增幅139.1%。

結(jié)合實(shí)際，廣東石油分公司積極外采，穩(wěn)價(jià)托市，擴(kuò)量增效。一季度共外采資源60.3萬(wàn)噸，既擴(kuò)大了銷售又增加了效益。突出汽油品種經(jīng)營(yíng)，一季度汽油直批銷售30.2萬(wàn)噸，同比增銷14.8萬(wàn)噸，增長(zhǎng)96%，創(chuàng)歷史新高。努力保存量、搶增量，提高市場(chǎng)占有。燃料油銷售、潤(rùn)滑油銷售均有非常突出的增幅。

在中石化廣東石油市場(chǎng)爭(zhēng)做“牽頭羊”，發(fā)揮主渠道作用。今年以來(lái)，廣東石油分公司積極協(xié)調(diào)中油、中海油聯(lián)手穩(wěn)價(jià)推價(jià)，引領(lǐng)市場(chǎng)，一季度聯(lián)手中油、中海油共20余次上推汽柴油價(jià)格，3月底汽柴油直批價(jià)格較1月初已分別上推了950元/噸和500元/噸。零售價(jià)格跟隨直批價(jià)格上推逐步收窄優(yōu)惠，目前汽油全部按國(guó)家規(guī)定最高零售價(jià)掛牌價(jià)銷售，柴油價(jià)格到位率達(dá)到92.3％。同時(shí)，推動(dòng)政府有關(guān)部門大力整治“黑油點(diǎn)”，凈化市場(chǎng)。一季度全省共查處黑油點(diǎn)57個(gè)。“黑油點(diǎn)”的客戶成為廣東分公司的新增客戶。“黃金終端”建設(shè)成效顯著，一季度通過(guò)省公司立項(xiàng)的加油站40座，新增投營(yíng)加油站29座，很多都是萬(wàn)噸站。

公司內(nèi)部出臺(tái)《費(fèi)用預(yù)算管理辦法》、《降本減費(fèi)工作實(shí)施意見》等規(guī)章制度，形成了2010年費(fèi)用深化細(xì)化的體系，明確了費(fèi)用管理的模式，優(yōu)化費(fèi)用結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)降本減費(fèi)。將商品采購(gòu)到價(jià)值實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程分為購(gòu)進(jìn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售、管理5個(gè)主要環(huán)節(jié)，細(xì)分至18個(gè)部門實(shí)施歸口管理，分到部門和重要崗位，涉及143個(gè)費(fèi)用項(xiàng)目、270個(gè)關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)，重點(diǎn)強(qiáng)化11項(xiàng)管理要求和177項(xiàng)管理項(xiàng)目，通過(guò)控制關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、強(qiáng)化過(guò)程管理、確定單耗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范操作流程，實(shí)現(xiàn)全省系統(tǒng)費(fèi)用得到有效控制，提高全員降費(fèi)控費(fèi)的意識(shí)，力爭(zhēng)達(dá)到銷售系統(tǒng)的較先進(jìn)水平。完善招投標(biāo)管理辦法，減少剛性費(fèi)用1500余萬(wàn)元。

建立了全面預(yù)算管理體系。省公司全面監(jiān)控，市公司可自由平衡量、價(jià)、利的關(guān)系，充分挖掘了擴(kuò)銷增量潛力。完善了績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系。建立了一套涵蓋“量、利、價(jià)、費(fèi)、款”、反映“三油一非”、突出網(wǎng)絡(luò)發(fā)展等各環(huán)節(jié)7大類共83項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)者績(jī)效10項(xiàng)主要指標(biāo)、14項(xiàng)輔助指標(biāo)的通報(bào)體系，每月對(duì)各分公司經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)者績(jī)效、三個(gè)平臺(tái)建設(shè)情況進(jìn)行評(píng)分、排名、考核和通報(bào)，現(xiàn)在，部門、分公司經(jīng)營(yíng)者收入高低差異20％～30％。