潤(rùn)滑油有限公司在去年完成分轉(zhuǎn)子后，按照上市公司的標(biāo)準(zhǔn)做好能力建設(shè)和效益提升工作。目前，在財(cái)務(wù)上已實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品毛利成本構(gòu)成、成本追溯的多維分析。潤(rùn)滑油有限公司在潤(rùn)滑油BW項(xiàng)目組的支持下，于2015年1月啟動(dòng)潤(rùn)滑油公司利潤(rùn)貢獻(xiàn)分析項(xiàng)目，系統(tǒng)在2016年新年前夕正式上線(xiàn)運(yùn)行。該利潤(rùn)貢獻(xiàn)分析項(xiàng)目開(kāi)創(chuàng)了石化分?jǐn)傢?xiàng)目的兩個(gè)領(lǐng)先。

該系統(tǒng)領(lǐng)先實(shí)現(xiàn)了復(fù)雜業(yè)務(wù)的費(fèi)用明細(xì)分?jǐn)偂Ｅc其它煉化企業(yè)相比，潤(rùn)滑油有限公司業(yè)務(wù)相對(duì)復(fù)雜，有著產(chǎn)品品種繁多、銷(xiāo)售形式多樣，情況復(fù)雜等特點(diǎn)，客觀(guān)上導(dǎo)致了共同費(fèi)用難以形成明確的、統(tǒng)一的分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)。例如在標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、公司間銷(xiāo)售、公司間調(diào)撥、同一工廠(chǎng)不同庫(kù)存地間轉(zhuǎn)儲(chǔ)等25個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景中的物流費(fèi)用，涉及分段運(yùn)輸、區(qū)域運(yùn)輸、混裝計(jì)算、距離階梯等18種計(jì)算方式，如何合理的分?jǐn)傎M(fèi)用,對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)和BW項(xiàng)目組都是巨大的挑戰(zhàn)。經(jīng)過(guò)多次溝通反復(fù)測(cè)試驗(yàn)證，潤(rùn)滑油有限公司該系統(tǒng)最終成功形成了79個(gè)分?jǐn)倶I(yè)務(wù)規(guī)則，較好地解決了問(wèn)題。

該系統(tǒng)開(kāi)創(chuàng)性地采用了全程配置的框架軟件來(lái)完成復(fù)雜靈活的分?jǐn)?。此次?cái)務(wù)費(fèi)用分?jǐn)?/span>100%通過(guò)配置方法實(shí)現(xiàn)。從以往以代碼實(shí)現(xiàn)為重點(diǎn)，過(guò)渡到以業(yè)務(wù)為重心，真正實(shí)現(xiàn)零代碼。工作過(guò)程中，BW項(xiàng)目組通過(guò)全面、嚴(yán)密的分析，把可以預(yù)見(jiàn)的分?jǐn)偹惴ㄟM(jìn)行歸納、總結(jié)、分解，提煉出幾種典型的模式進(jìn)行組合。分?jǐn)偹惴▽?shí)現(xiàn)并集、差集、補(bǔ)集、集合計(jì)算的分?jǐn)?，?duì)于特殊處理通過(guò)先預(yù)處理數(shù)據(jù)后分?jǐn)偟姆椒▉?lái)實(shí)現(xiàn)，在實(shí)施過(guò)程中把業(yè)務(wù)、技術(shù)、配置、測(cè)試進(jìn)行分離。面對(duì)潤(rùn)滑油如此復(fù)雜的業(yè)務(wù)，支持業(yè)務(wù)顧問(wèn)和開(kāi)發(fā)顧問(wèn)通過(guò)上百次調(diào)整分?jǐn)偹惴?，最終建立了產(chǎn)品利潤(rùn)貢獻(xiàn)、客戶(hù)利潤(rùn)貢獻(xiàn)和銷(xiāo)售經(jīng)理利潤(rùn)貢獻(xiàn)三套評(píng)價(jià)分析模型并成功應(yīng)用。

該系統(tǒng)上線(xiàn)對(duì)公司的產(chǎn)品定價(jià)、營(yíng)銷(xiāo)策略的制定、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了重要的指導(dǎo)意義。該系統(tǒng)利用客戶(hù)價(jià)值挖掘工具分析客戶(hù)利潤(rùn)率，找出影響該客戶(hù)盈利性的原因和可能造成利潤(rùn)跑冒滴漏的因素，最大程度地挖掘了該客戶(hù)的價(jià)值潛力，全面提升了客戶(hù)管理水平。同時(shí)通過(guò)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和凈利潤(rùn)的透明化，也將推動(dòng)銷(xiāo)售人員理念的轉(zhuǎn)變，使銷(xiāo)售人員更主動(dòng)地承擔(dān)利潤(rùn)和業(yè)績(jī)責(zé)任，并從對(duì)量的關(guān)注轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)凈利潤(rùn)的關(guān)注。